關(guān)于槐蔭區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
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關(guān)于槐蔭區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案
的報(bào)告
—2022年12月19日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 李 君
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例規(guī)定，按照區(qū)級年度預(yù)算執(zhí)行情況和上級核撥我區(qū)新增債券額度，受區(qū)人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告槐蔭區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。
一、區(qū)級財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案
今年以來，受新冠疫情國內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)、留抵退稅、減稅降費(fèi)等超預(yù)期因素影響，我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢，一般公共預(yù)算收入增速出現(xiàn)下滑，剛性支出有增無減，財(cái)政收支矛盾異常突出。對此，我們嚴(yán)格落實(shí)區(qū)十九屆人大一次會(huì)議及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，著力挖掘收入增收潛力，加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌，嚴(yán)控一般性支出，籌措財(cái)力保障疫情防控和重點(diǎn)民生事業(yè)等資金需要。按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例規(guī)定，編制如下調(diào)整方案：
（一）區(qū)級一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
1.一般公共預(yù)算總收入調(diào)減87,150萬元。其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入調(diào)減137,560萬元，主要是受疫情沖擊以及留抵退稅政策等因素影響，一般公共預(yù)算收入出現(xiàn)下降；一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加59,594萬元，主要是上級對減稅降費(fèi)政策給予一次性補(bǔ)助等；調(diào)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及調(diào)入資金調(diào)減10,060萬元，主要是調(diào)入資金減少；地方政府一般再融資債券收入增加616萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加260萬元。
2.一般公共預(yù)算總支出調(diào)減87,150萬元，主要是一般公共預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成數(shù)低于年初預(yù)期數(shù)。其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出調(diào)減74,485萬元；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)減12,665萬元。
（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
1.政府性基金預(yù)算總收入調(diào)減355,411萬元。其中：上級補(bǔ)助收入調(diào)減435,701萬元，主要受房地產(chǎn)市場低迷、疫情沖擊等導(dǎo)致土地收入預(yù)期下降；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增80,100萬元，為2022年新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入；調(diào)入資金增加190萬元。
2.政府性基金預(yù)算總支出調(diào)減355,411萬元。其中：當(dāng)年政府性基金支出調(diào)減368,800萬元，主要是因?yàn)橥恋厥杖胂陆?，調(diào)減相應(yīng)支出;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加13,335萬元；上解上級支出增加54萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)2022年納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編報(bào)范圍企業(yè)實(shí)際利潤上繳情況，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整如下：
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入調(diào)減282萬元。其中：當(dāng)年收入調(diào)減360萬元，主要受國有企業(yè)上繳利潤減少影響；上級補(bǔ)助收入調(diào)增78萬元。
2、國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出調(diào)減282萬元。其中：當(dāng)年支出調(diào)減506萬元；按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算資金調(diào)減107萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出調(diào)增331萬元。
二、地方政府債券使用情況
2022年我區(qū)新增專項(xiàng)債券80,100萬元，主要用于：
1、濟(jì)南市槐蔭人民醫(yī)院急診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目20,000萬元；
2、槐蔭區(qū)應(yīng)急儲(chǔ)備方艙隔離點(diǎn)31,000萬元；
3、槐蔭區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目7,000萬元；
4、濟(jì)南市臘山河污水綜合治理工程15,400萬元；
5、吉邦綜合養(yǎng)老服務(wù)中心5,300萬元；
6、濟(jì)南市臘山河西路（經(jīng)十路至青島路段）污水干管搶修工程1,400萬元。
2022年債務(wù)限額為407,432萬元，其中：一般債務(wù)限額72,132萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額335,300萬元。2022年債務(wù)余額為391,624萬元，其中：地方政府一般債務(wù)余額56,324萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額335,300萬元，未突破上級下達(dá)的債務(wù)限額。
請區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
2022年區(qū)級預(yù)算調(diào)整方案附表.xlsx
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